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內容簡介： 已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系，主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价，以及审计指引的基本原理与应用，并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性，坚持规范解释与理论分析并重，深入浅出，突出操作构架内容设计和案例分析，重点阐述关键点的控制。本书注重案例引入，内容新颖，突出实务分析，强化分析解决问题的能力。 目錄： 目录 **章 总论 1 **节 内部控制概述 2 第二节 企业内部控制的假设、分类及作用 5 第三节 企业内部控制基本规范 9 第四节 企业内部控制指引 14 第二章 企业内部控制设计 18 **节 企业内部控制设计的原则和程序 18 第二节 企业内部控制的措施 21 第三节 企业内部控制设计的方法 25 第四节　企业内部控制中有关各方的职责与作用 26 第三章 企业内部环境 31 **节 企业内部环境概述 32 第二节 公司治理结构 34 第三节 内部机构及权责分配 39 第四节 内部审计 41 第五节 人力资源政策 46 第六节 企业文化 51 第四章 资金活动内部控制 57 **节 筹资活动内部控制 57 第二节 投资活动内部控制 61 第三节 资金营运活动内部控制 64 第四节 资产管理内部控制 67 第五节 合同管理内部控制 78 第五章 企业经济业务内部控制 94 **节 采购业务内部控制 94 第二节 销售业务内部控制 102 第三节 研发业务内部控制 111 第六章 企业其他经济业务内部控制 123 **节 担保业务内部控制 123 第二节 业务外包内部控制 132 第三节 工程项目内部控制 149 第四节 全面预算内部控制 167 第七章 财务报告及信息系统内部控制 183 **节 财务报告内部控制 184 第二节 内部信息传递内部控制 188 第三节 信息系统内部控制 191 第八章 企业内部控制评价 197 **节 企业内部控制评价概述 198 第二节 企业内部控制缺陷的认定 204 第三节 企业内部控制评价报告 206 第九章 企业内部控制审计 213 **节 企业内部控制审计概述 214 第二节 企业内部控制审计的范围与目标 215 第三节 企业内部控制审计报告 216 参考文献 223

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