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建議一齊購買： + NT$ 216 《商业银行审计指引》 目錄： 第一章 总则 　一、制定目的和依据 　二、相关定义 　三、职业道德要求 　四、职业怀疑 　五、职业判断 　六、总体目标 　七、适用范围 第二章初步业务活动 　一、初步业务活动的目的 　 一初步业务活动的基本要求 　 二开展初步业务活动需要考虑的特殊事项 　二、初步业务活动的内容 　 一实施相应的质量控制程序 　 二评价遵守相关职业道德要求包括独立性要求的情况 　 三就审计业务约定条款与被审计高校达成一致意见 　三、审计业务约定书 　 一审计的前提条件 　 二审计业务约定书的内容 第三章 计划审计工作 　一、总体审计策略 　 一审计范围 　 二审计的时间安排 　 三审计方向 　 四审计资源调配 　二、具体审计计划 　 一计划实施的风险评估程序 　 Z-计划实施的进一步审计程序 　 三计划实施的其他审计程序 　三、首次审计业务的补充考虑 第四章风险评估 　 一、了解被审计高校及其环境 　 一行业状况、法律环境、监管环境和其他外部因素 　 二被审计高校的性质 　 三对会计政策的选择与运用 　 四目标、战略以及相关业务活动风险 　 五财务绩效的衡量和评价 　 二、评估重大错报风险 　 一识别和评估重大错报风险的程序 　 二可能表明被审计高校存在重大错报风险的事项和情况 　 三识别与评估重大错报风险 　 四需要特别考虑的重大错报风险 　 五仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险 　 六对风险评估的修正 ’ 第五章 了解内部控制 　一、内部控制要素 　 一控制环境 　 二被审计高校的风险评估过程 　 三与财务报告相关的信息系统包括相关业务流程与沟通 　 四控制活动 　 五对控制的监督 　 二、了解和识别相关内部控制 　 一了解业务流程的主要步骤 　 二确定错报可能发生的环节 　 三了解和识别相关内部控制 　 四执行穿行测试 第六章进一步审计程序 　 一、控制测试 　…… 第七章审计报告 　一完成审计工作 　二审计报告的基本内容 　三审计报告的类型 附录一审计业务约定书参考格式 附录二审计报告参考格式

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