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| 內容簡介： |
本书提供了“控制内容+控制目的+控制制度+控制流程”四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案。本书细化了行政事业单位货币资金、往来资金、实物资产、无形资产、预算与结余、收入、支出、政府采购、工程项目、合同协议、财务报告、财务管理信息化、人力资源、内部审计等14类工作事项的规范化设计内容，是一本不可多得的实用手册。
本书适用于行政事业单位内部工作者、财务工作者、内控研究人员、高校相关专业师生，以及其他欲了解和掌握行政事业单位内部控制知识的人士使用。
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| 目錄：
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第1章 行政事业单位内部控制
第1节 行政事业单位内部控制框架
1.1.1 行政事业单位内部控制的内容
1.1.2 行政事业单位内部控制的目标
1.1.3 行政事业单位内部控制的原则
1.1.4 行政事业单位内部控制的要素
1.1.5 行政事业单位内部控制的方法
第2节 如何完善行政事业单位内部控制体系
1.2.1 加强组织控制
1.2.2 加强预算控制
1.2.3 加强会计控制
1.2.4 加强审计监督
第2章 行政事业单位内部控制规范——货币资金
第1节 货币资金控制的内容与目的
2.1.1 货币资金控制的内容
2.1.2 货币资金控制的目的
第2节 岗位责任与授权批准制度
2.2.1 货币资金岗位责任制度
2.2.2 货币资金授权审批制度-
第3节 现金和银行存款管控制度
2.3.1 现金管理办法
2.3.2 现金支付制度
2.3.3 支付结算细则
2.3.4 银行对账制度
第4节 票据及有关印章管理办法
2.4.1 票据管理办法
2.4.2 印章管理办法
第5节 货币资金管理流程
2.5.1 支付业务管理流程
2.5.2 印章使用管理流程
第3章 行政事业单位内部控制规范——往来资金
第1节 往来资金控制的内容与目的
3.1.1 往来资金控制的内容
3.1.2 往来资金控制的目的
第2节 往来资金岗位责任与授权批准制度
3.2.1 往来资金岗位责任制度
3.2.2 往来资金授权审批制度
第3节 往来资金内部控制制度
3.3.1 往来资金管理控制办法
3.3.2 往来资金管理责任制度
3.3.3 往来结算票据管理规定
3.3.4 往来资金定期清理制度
第4节 往来资金管理流程
3.4.1 往来资金审批流程
3.4.2 往来资金清理流程
第4章 行政事业单位内部控制规范——实物资产
第1节 实物资产控制的内容与目的
4.1.1 实物资产控制的内容
4.1.2 实物资产控制的目的
第2节 岗位责任与授权审批制度
4.2.1 实物资产岗位责任制度
4.2.2 实物资产授权批准制度
第3节 取得与验收内部控制规范
4.3.1 实物资产预算管理制度
4.3.2 实物资产请购审批制度
4.3.3 实物资产交付使用验收制度
第4节 使用与维护内部控制规范
4.4.1 实物资产使用管理办法
4.4.2 实物资产领用交回制度
4.4.3 固定资产维修保养制度
4.4.4 固定资产投保管理规定
4.4.5 实物资产清查管理制度
第5节 处置与转移内部控制规范
4.5.1 实物资产处置管理制度
4.5.2 资产内部审计考评制度
4.5.3 实物资产统计报告制度
第6节 实物资产管理流程
4.6.1 实物资产内部领用流程
4.6.2 固定资产维修保养流程
4.6.3 实物资产的出售流程
4.6.4 实物资产的报废流程
第5章 行政事业单位内部控制规范——无形资产
第6章 行政事业单位内部控制规范——预算与结余
第7章 行政事业单位内部控制规范——收入
第8章 行政事业单位内部控制规范——支出
第9章 行政事业单元内部控制规范——政府采购
第10章 行政事业单位内部控制规范——工程项目
第11章 行政事业单位内部控制规范——合同协议
第12章 行政事业单位内部控制规范——财务报告
第13章 行政事业单位内部控制规范——财务管理信息化
第14章 行政事业单位内部控制规范——人类资源
第15章 行政事业单位内部控制规范——内部审计
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