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会计信息化工作的要求....................6 一、企业开展会计信息化工作的各项要求 .................................................6 二、会计信息化工作的监督 ....................8 任务四 会计信息化工作的组织及岗位设置..................................................8 一、会计信息化工作组织的要求 .............8 二、会计信息化部门的组织形式 .............8 三、会计信息化人员管理........................9 项目二 系统管理与基础设置................................ 10 学习目标 .......................................................10 任务一 应用会计信息系统前的准备工作....10 一、准备基础数据.................................10 二、准备软件应用环境......................... 10 三、用友 U8 介绍 ............................... 10 任务二 安装软件........................................ 11 一、配置 Windows 系统 ...................... 11 二、准备安装环境 ................................ 12 三、安装数据库.................................... 12 四、安装新道 U8 ............................... 14 任务三 系统管理........................................ 16 一、系统管理功能概述......................... 16 二、创建账套 ....................................... 17 三、备份账套 ....................................... 20 四、恢复账套 ....................................... 21 五、财务分工、账套信息修改 .............. 21 任务四 基础设置........................................ 26 一、基础设置概述 ................................ 26 二、系统启用 ....................................... 26 三、系统出错时的处理方法.................. 27 四、设置部门和人员档案 ..................... 28 五、设置客户和供应商档案.................. 32 六、设置存货档案 ................................ 36 七、设置供应链基础信息 ..................... 40 项目三 系统初始化...............44 学习目标....................................................... 44 任务一 了解系统初始化 ............................ 44 任务二 总账模块初始化设置..................... 44 一、设置总账参数 ................................ 44 二、设置外币........................................45 三、设置会计科目.................................46 四、设置凭证类别.................................49 五、设置结算方式.................................50 六、设置项目档案.................................50 七、录入会计科目期初余额 ..................52 八、出纳管理期初设置..........................57 九、设置网上银行.................................58 任务三 固定资产模块初始化设置..............59 一、初始化参数设置 .............................59 二、设置部门对应折旧科目 ..................61 三、设置固定资产类别..........................61 四、设置增减方式.................................62 五、设置原始卡片.................................62 任务四 薪资管理模块初始化设置..............65 一、初始化建账 ....................................65 二、设置工资类别.................................66 三、设置工资项目.................................67 四、设置人员档案.................................69 五、计时人员工资类别初始化设置........71 六、计件人员工资类别初始化设置........78 任务五 供应链模块初始化设置..................81 一、设置基础科目.................................81 二、期初余额设置.................................86 三、合同管理设置.................................90 项目四 总账业务..................... 92 学习目标 .......................................................92 任务一 了解总账业务.................................92 一、总账系统业务处理流程 ..................92 二、总账系统与其他子系统之间的数据 关系 ...............................................92 三、总账系统日常处理概述 ..................93 任务二 总账日常业务处理.........................94 任务三 出纳管理...................................... 102 一、了解出纳管理 .............................. 102 二、出纳日常业务处理....................... 103 三、信息查询 ..................................... 106 任务四 总账查询...................................... 106 一、查询余额表.................................. 107 二、查询明细账.................................. 107 三、查询多栏账.................................. 107 项目五 固定资产业务.......109 学习目标..................................................... 109 任务一 了解固定资产业务 ...................... 109 一、系统使用前的准备工作................ 109 二、固定资产业务处理流程................ 110 任务二 固定资产日常业务处理............... 110 一、固定资产增加 .............................. 110 二、资产原值变动 .............................. 112 三、计提减值准备 .............................. 112 四、计提当月折旧 .............................. 113 五、固定资产减少 .............................. 115 六、固定资产盘点 .............................. 115 任务三 固定资产查询及月末处理........... 118 一、固定资产凭证查询....................... 118 二、固定资产账表查询....................... 119 三、对账............................................. 119 四、月末结账 ..................................... 119 项目六 薪资业务..................120 学习目标..................................................... 120 任务一 了解薪资业务.............................. 120 一、薪资核算基本流程....................... 120 二、处理薪资业务的具体步骤 ............ 120 任务二 计时人员工资的日常处理........... 121 一、输入工资数据...............................121 二、代扣个人所得税 ...........................122 三、计时工资分配...............................125 任务三 计件人员工资的日常处理............126 一、输入工资数据...............................126 二、计件工资分配...............................131 任务四 工资汇总 ......................................131 一、生成汇总工资类别........................131 二、汇总工资类别计算公式设置 .........132 三、汇总工资信息查询........................132 任务五 工资报表查询及月末处理............132 一、工资报表查询...............................132 二、月末处理......................................132 项目七 采购与应付业务.............................133 学习目标 .....................................................133 任务一 了解采购业务...............................133 一、采购管理功能概述........................133 二、典型采购业务...............................134 三、采购现结......................................142 四、采购运费处理...............................145 五、请购比价......................................149 六、暂估入库报销...............................152 七、采购结算前退货 ...........................154 八、采购结算后退货 ...........................157 九、暂估入库......................................159 十、采购查询......................................160 十一、采购业务月末结账....................162 任务二 了解应付款管理业务 ...................162 一、应付款管理功能概述....................162 二、典型付款业务...............................163 三、应付款查询 ..................................163 任务三 了解合同管理业务 ...................... 164 一、合同管理功能概述....................... 164 二、合同结算业务 .............................. 164 项目八 销售与应收业务.............................168 学习目标..................................................... 168 任务一 了解销售管理业务 ...................... 168 一、销售管理功能概述....................... 168 二、典型销售业务 .............................. 169 三、签订销售合同 .............................. 175 四、设置商业折扣 .............................. 182 五、现结............................................. 184 六、补开上月发票 .............................. 186 七、汇总开票 ..................................... 187 八、分次开票 ..................................... 189 九、开票直接发货 .............................. 191 十、设置价格策略 .............................. 193 十一、分期收款发出商品 ................... 194 十二、代垫费用处理........................... 196 十三、超发货单出库........................... 198 十四、零售日报.................................. 201 十五、委托代销.................................. 203 十六、一次销售、分次出库................ 205 十七、开票前退货 .............................. 208 十八、委托代销退货........................... 210 十九、直运销售.................................. 212 二十、收取定金.................................. 215 二十一、销售查询 .............................. 218 二十二、月末结账 .............................. 219 任务二 了解应收款管理业务................... 219 一、应收款管理功能概述 ................... 219 二、预收款处理.................................. 219 三、收款核销......................................220 四、预收冲应收 ..................................222 五、计提坏账准备...............................223 六、往来核销......................................223 七、往来账的查询...............................224 八、期末处理......................................225 项目九 库存管理与存货核算业务.................. 226 学习目标 .....................................................226 任务一 了解库存管理...............................226 一、库存管理功能概述........................226 二、物料领用......................................227 三、调拨 .............................................228 四、产成品入库 ..................................229 五、借入借出......................................231 六、产品形态转换...............................232 七、盘点 .............................................233 八、其他出库......................................235 九、假退料..........................................235 十、计提存货跌价准备........................237 十一、月末结账 ..................................238 任务二 了解售后服务管理业务................238 一、服务请求......................................238 二、服务单管理 ..................................239 三、服务结算......................................240 任务三 了解网上银行业务.......................241 一、网上银行业务概述........................241 二、业务处理......................................242 三、生成凭证......................................243 任务四 了解存货核算业务.......................244 一、存货核算业务概述....................... 244 二、调整存货入库成本....................... 244 三、调整存货出库成本....................... 246 四、核算资料查询 .............................. 247 五、期末处理 ..................................... 247 项目十 期末业务与报表编制.............................251 学习目标..................................................... 251 任务一 了解期末业务.............................. 251 一、期末业务概述 .............................. 251 二、处理未复核和未记账凭证 ............ 251 三、制造费用自动转账....................... 252 四、汇兑损益 ..................................... 255 五、销售成本结转 .............................. 256 六、损益结转 ..................................... 257 七、制作期末相关凭证....................... 258 任务二 报表编制...................................... 259 一、报表系统的基础知识 ................... 259 二、自定义报表.................................. 260 三、通过预置模板制作资产负债表..... 265 四、通过预置模板制作利润表 ............ 269 五、期末调账 ..................................... 269 任务三 期末结账...................................... 270 一、期末结账流程 .............................. 270 二、期末对账 ..................................... 270 三、期末结账前的检查工作和结账方法............................................. 270 参考文献..........................................272

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