《上市公司内部控制实务》 - 台灣·大書城 - 赵立新 - 电子工业出版社

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『簡體書』上市公司内部控制实务

書城自編碼： 1651766
分類：簡體書→大陸圖書→管理→一般管理學
作者：赵立新
國際書號(ISBN)： 9787121113413
出版社：电子工业出版社
出版日期： 2010-07-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 195/170000
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：NT$ 371

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內容簡介：

2008年6月28日，财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》，并规定自2011年起在境内外同时上市的公司实施，2012年起在主板上市公司实施。本书在充分解读《企业内部控制基本规范》的基础上，提出一套内部控制体系构建的程序、方法论与模式，详细介绍了上市公司内部控制的体系构建、维护、自我评价与审计，特别是根据上市公司业务特点，对关联交易、并购和信息披露事项进行风险分析，并提出控制建议。

關於作者：

赵立新，中国证监会上市公司监管部副主任，博士，中山大学管理学院兼职教授，英国加地大学商学院中国会计金融与商业研究中心国际研究员，深圳证券交易所研究所博士后工作站博士后指导教师。主持并完成财务部“关联交易内部控制”等多项课题。无后在报刊杂志上发表文章55篇，

第1章内部控制概述
1.1 内部控制发展历程
1.2 上市公司内部控制实施必要性
第2章上市公司内部控制体系构建
2.1 内部控制体系构建组织保障
2.2 内部控制体系构建计划
2.3 内部控制现状评估
2.4 内部控制体系构建
2.5 内部控制维护
第3章内部控制评价
3.1 内部控制评价组织
3.2 内部控制评价范围和内容
3.3 内部控制评价程序和方法
3.4 内部控制评价报告
第4章内部控制审计
4.1 内部控制评价与内部控制审计的关系
4.2 内部控制审计的范围和内容
4.3 内部控制审计的程序和方法
4.4 内部控制审计示例
4.5 内部控制审计报告
第5章上市公司应特别关注的内部控制事项
5.1 关联交易
5.2 并购
5.3 信息披露

內容試閱：

第1章　内部控制概述
实施内部控制之前，公司必须对内部控制有一定了解，知道内部控制“是什么”，透过内部控制的发展进程和各种标志性事件，理解内部控制实施的必要性，即解决“为什么”的问题。
内部控制的建设是为了满足自身发展和外部监管需要。满足自身发展、提升经营的效率和效果、实现公司战略是最终目标；满足外部监管要求、经营管理合法合规是前提。二者不可偏废。
1.1　内部控制发展历程
内部控制的发展是一个逐步演变的过程，大致可以分为内部牵制、内部控制制度、内部控制结构、内部控制整合框架及企业风险管理整合框架五个阶段。
1.1.1　内部控制发展阶段
1．内部牵制阶段
内部牵制是指在对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须有其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作的正确性进行检查。因此，在内部牵制阶段，内部控制主要表现为一种以职责分工为特征的审计方法，其主要目的是保护企业内部现金资产的安全和会计账簿记录的准确。内部牵制作为内部控制的原始形式，有着漫长的发展历史。早在公元前3600年的美索不达米亚文明时期，人们就已经开始用各种标记和符号对钱、财、物的使用情况进行核对和记录。尽管没有形成系统的内部牵制理论，但是内部牵制一直随着历史和人类文明的进程在不断发展和完善。
……

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