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內容簡介： 本书具有以下特点：1.内容新颖。力求立足于国内实际国际内部控制框架以及相关理论的发展动态。2.体例新颖。为体现本课程实践性和应用性较强的特点，书中每章都有导入性案例，使较为枯燥、较难理解的内部控制的教学和学习尽可能有趣和生动。3.案例新颖。每章后都有专门的案例分析，以期实现理论性与实践性的统一。本书第二版重新梳理了内部控制的产生与发展过程，结合内部控制理论及我国内部控制实践的最新进展，在引入国际最新内部控制框架的基础上，系统阐述了内部控制的要素、目标与原则以及内部控制的有效性评价。通过对本书的学习，可以更深入地了解企业内部控制基本架构，掌握建立与完善企业内部控制制度的基本理论与方法。 目錄： 第 一篇 内部控制基础与架构第 一章 绪论第 一节 内部控制的理论基础第二节 内部控制的理论基础第三节 内部控制的必要性第二章 国际内部控制框架第一节 COSO内部控制框架概述第二节 COSO内部控制要素第三节 内部控制有效性评价第三章 我国内部控制概述第一节 内部控制的原则与目标第二节 内部控制的内容与分类第三节 内部控制的程序与方法第二篇 内部控制设计第四章 资金活动控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第五章 采购业务控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第六章 资产管理控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第七章 销售业务控制第一 节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第八章 研究与开发控制第一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第九章 工程项目控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第十章 担保业务控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第十一章 业务外包控制第一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第十二章 财务报告控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第十三章 全面预算控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第十五章 合同管理控制第一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第十五章 内部信息传递控制第 一节 风险评估第二节 关键控制点第三节 案例分析第十六章 信息系统控制第 一节 来自信息系统控制的挑战第二节 信息系统控制第三节 关键控制点第四节 案例分析第三篇 内部控制评价第十七章 内部控制评价第 一节 内部控制评价理论第二节 内部控制评价内容第三节 案例分析第四篇 内部控制审计第十八章 内部控制审计第 一节 概 述第二节 计划审计工作第三节 实施审计工作第四节 内部控制审计报告主要参考文献

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